发票无法认证如何处理

求增值税发票无法认证,并且无法换票的解决

1、增值税专用发票开错了无法认证，对方不肯重开可以通过诉讼解决。

2、依据《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：第二十六条经认证，有下列情形之一的，不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销售方重新开具专用发票。（一）无法认证。

3、请联系开票方确认开票软件中对应发票的上传状态。

4、增值税专用发票超过90天认证期还未认证的话，原则上开票方不得予以换票处理。

发票认证通不过怎么办?

1、需要看一下是什么原因未通过。如果是因为密码输入错误，就把认证未通过的记录删掉再重新认证。

2、如果扫描认证的时候通不过，最好是好好检查下增值税专用发票的票面内容，就要和发票上仔细一个个核对过才行的。如果扫描认证无法通过时，就直接手工输入增值税专用发票的相关内容后再来认证。

3、这样的话，即使票面没什么问题，也一样认证不了。建议：如果票面没有问题。先跟对方沟通下，看下是不是那边开票的问题。自己到国税局机器上验证试试看，过不了就直接找综合服务窗口问下。

4、第到税务窗口进行认证。其找网上系统认证管理员给你重装系统。其看你的网络是否连接正常。

5、那是发票密码区错误。解决办法 与开票单位联系，重新开。写一个情况说明，认证不了，不认证了，同时也不做进项税处理。

6、问明白什么原因不能认证，如果抵扣联不行，就用发票联，都不行就只有退回去重新开票了。

购货发票抵扣联网上认证不了如何处理

1、依据《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：第二十六条经认证，有下列情形之一的，不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销售方重新开具专用发票。（一）无法认证。

2、去纳税服务大厅认证。再认证不了就是票有问题了，你就得报告专管员了。

3、增值税专用发票无法通过认证，怎么回事？存在不能认证抵扣的原因：一是假票；二是印刷错票；三是有关信息填写错误；四是密码区有问题；六是属于已作废票；七是其他问题俯对此，可向对方要求重新开具，并将此票退回。

4、那么在认证的过程中，遇到增值税发票认证勾选平台打不开的情况怎么办呢？首先，确认一下是否联网。增值税发票选择确认平台，需要联网才能操作，所以要先检查一下自己的网络是否能正常联网。

5、购买方持有原增值税专用发票抵扣联等资料，向主管部门申请开具逾期未认证红字发票。购买方主管部门审查资料核填《开具逾期未认证红字专用发票通知单》。《通知单》一式三份，购买方、销售方、购方主管部门留存。

6、《通知单》一式三份，购买方、销售方、购方主管部门留存。销售方持《通知单》开具的红字发票，并留存记账联，将发票联、抵扣联退还购买方。双方持红字发票进行账务处理，红字发票不认证。

增值税专用发票无法通过认证,怎么回事?

存在不能认证抵扣的原因：一是假票；二是印刷错票；三是有关信息填写错误；四是密码区有问题；六是属于已作废票；七是其他问题。对此，可向对方要求重新开具，并将此票退回。只要在认证期内就不会有什么麻烦。

但如果你公司是由于疏忽导致发票逾期未认证，不属于公告所述的客观原因，则此发票不得抵扣，只能由公司承担此损失，公司有权向直接责任人追偿。

增值税专用发票无法通过认证，怎么回事？存在不能认证抵扣的原因：一是假票；二是印刷错票；三是有关信息填写错误；四是密码区有问题；六是属于已作废票；七是其他问题俯对此，可向对方要求重新开具，并将此票退回。

有两种原因要么是你硬件或系统的事情，票面开具的合不合乎要求。

如果是正常的发票，都可以网上查到；如果查不到，有可能是伪造的票或开票有误。法律分析医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。

存在不能认证抵扣的原因：一是假票；二是印刷错票；三是有关信息填写错误；四是密码区有问题；五是属于已作废票；六是其他问题。对此，可向对方要求重新开具，并将此票退回。只要在认证期内就不会有什么麻烦。

专用发票“无法认证”包括哪些内容?应如何处理

如果扫描认证的时候通不过，最好是好好检查下增值税专用发票的票面内容，就要和发票上仔细一个个核对过才行的。如果扫描认证无法通过时，就直接手工输入增值税专用发票的相关内容后再来认证。

，一般来说，票面信息污损模糊，票证残缺不全，无法顺利进行扫描的，均无法通过认证。2，对于取得的虚假专票，也是无法认证通过的。

不能认证的发票，负责认证的人员应该告诉你怎样处理呀。

只要正常报税了，就行了，对方不认证，对方无法抵扣，那是对方的损失。过了90天的认证期，在系统中形成的只是滞留票，没什么大问题。

带着U盘、对方的拒收证明、《开具红字增值税专用发票申请单》去当地国家税务局去开《开具红字增值税发票通知单》。等拿到《通知单》，就可以在税控机里开具红字销项负数发票了，然后重新开正确的发票给对方公司即可。

没有通知单的让对方给出具一个拒收证明，全联带到你方税局开具红字增值税专用发票通知单，然后方可开具负数发票。在税控系统里有开具负数的按钮，点击，按照提示输入选择被退回的发票代码、号码，然后生成负数发票就行了。